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采購物品分為生產類和辦公類

 

素評估,采購員填寫《材料、零件核價單》中物料名稱規格、項目號、品牌、結算

方式、最小訂單量、安全庫存、訂單提前期、包裝方式、單位包裝數量、價格等，

經資材部經理審核后， 給供方確認回簽。

6.1.3采購物品分類原則及控制方法:采購物品分為生產類和辦公類。

6.1.3.1生產類物品按價值分A、B、C類，采購時A類物品要求供方附送1‰、B類

3‰、C類5‰；

6.1.3.2  A類物品按訂單采購; B類物品可根據供方生產情況適當加定;C類物品可按月采購,具體采購政策由資材根據訂單的情況制定,總經理審批.

6.2采購計劃及采購訂單的產生

6.2.1      生管員根據生產計劃、和庫存的相關信息制定《采購計劃單》，報資材部經理審批。

6.2.2      采購員根據《采購計劃單》下達物料<<訂購單>>，經資材部經理批準后，向供應商下達，并由供應商確認回傳；對辦公輔助類物品由需求單位提報《采購計劃單》或《購物申請書》，經部門主管審核，人事倉管員清點回簽后，總經理批準后執行。

6.2.3      采購員根據《采購計劃單》提前2天跟進物料回貨，要求供應商按《訂購單》的交期和數量交貨，交貨期提前量不能超過2天，數量必須按采購訂單的數量，外省的供應商如需在我公司暫存，必須經資材部經理批準。

6.3采購訂單的更改

  因生產計劃或設計變更等因素需修改采購訂單時，需按6.2的程序制定、評審和發放新的《訂購單》。同時，采購員負責與供應商溝通確認更改事宜，并通知供應商將未完成的舊采購訂單作廢。

6.4采購產品的接收

    采購產品由倉管員根據《訂購單》及供應商的送貨單，檢查產品的數量、包裝防護、定容定量，填寫《收料單》收料。如供應商交貨時發生定量包裝數量錯誤，多出時按標準數量記數，不足時按不足的數量計數。

6.5采購產品的驗證

6.5.1采購產品的質量檢驗由QA       部按《進料品質控制程序》進行。

6.5.2當需要到供應商現場作驗證和檢驗時，采購員負責事先以電話、傳真或E-mail等方式預先與供應商溝通確認。在供應商現場驗證或檢驗合格的產品在送達本公司之前的異常處理辦法應在采購合約或訂單中詳細說明。電話、傳真、E-mail方式溝通時，需有供應商確認的書面記錄。

6.6采購產品到貨情況的跟進

  交貨日每天下午5點前由倉管員填寫《收貨日報表》交采購員。由采購員負責對供