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審核組長根據審核實施計劃組織內審員編制《內部體系審核檢查表》。

7.3 審核過程

7.3.1審核開始時，審核員于受審核部門簡要說明本次審核的目的和范圍，并確定組長或主管配合審核。

7.3.2審核員參照《內部體系審核檢查表》中具體內容對受審部門進行文件和資料及現場檢查。

7.4 審核報告

7.4.1現場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析，評審檢查結果，按照所依據的標準、手冊、程序文件等相應條款的要求確認不合格項，并發出《不合格報告》給相關部門，由相關部門進行原因分析，提出糾正措施并經審核員確認后，實施糾正，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。

7.4.2 內審后一周內審核組長驗證相關部門實施之改善措施。同時匯報與總經理，作為管理評審的依據，內審相關記錄由管理者代表負責保存。

八、質量記錄

8.1《內部質量審核計劃》

8.2《內部體系審核檢查表》

8.3《內部體系審核報告》

8.4《內部體系審核不合格報告》