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 內(nèi)容編輯

目的

1.1 驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動是否符合規(guī)定的要求，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。

二、適用范圍

    2.1 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。

三、職責(zé)

3.1 總經(jīng)理:核準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。

3.2 管理者代表

3.2.1負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。

3.2.2負(fù)責(zé)指定審核組長及審核員，并審核細(xì)部實(shí)施審核計(jì)劃。

3.3 審核組

3.3.1負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。

3.4 受審部門

3.4.1配合內(nèi)部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

四、參考文件（無）

五、定義（無）

六、流程圖

七、流程說明

7.1 審核計(jì)劃

7.1.1管理者代表負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，于每年12月份制定，制定后并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)完成。