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審核內(nèi)容

 

（供審核時(shí)參考）。屆時(shí)會(huì)同品保﹑開發(fā)﹑採購等部門指定的專員組成小組，前往供應(yīng)商進(jìn)行審核.

7.2.1.3 審核小組各成員盡其所能對(duì)供應(yīng)廠商GP能力進(jìn)行調(diào)查審核,並填寫《訊強(qiáng)供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)體系審核表》, (附件一).

7.2.1.4 調(diào)查審核結(jié)束由審核組長召集討論審核結(jié)果,並填寫<<供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理體系審核結(jié)果報(bào)告>> (附件五).

7.2.2審核實(shí)施:

7.2.2.1  審核內(nèi)容:依<<訊強(qiáng)供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)體系審核表>>（附件一）中50條款

7.2.2.2  審核標(biāo)準(zhǔn): 每項(xiàng)條款評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下

. 有標(biāo)準(zhǔn)文件且有實(shí)施             2    分

                        . 有實(shí)施但沒有文件              1.5   分

                        . 有文件但沒有實(shí)施              1.0   分

                        . 文件不合理,實(shí)施的效果差        0.5  分

                        . 無文件,沒有實(shí)施                0    分

7.2.2.3  原則上所有供應(yīng)商都須通過GP實(shí)地審核合格後方可與公司交易,但針對(duì)部分輔料不需實(shí)地審核之供應(yīng)廠商(但須做產(chǎn)品審核),由採購發(fā)出聯(lián)絡(luò)單經(jīng)由資材經(jīng)理、GP推行委員會(huì)、品保經(jīng)理簽呈並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後方可.

7.3 評(píng)定結(jié)果:

7.3.1  供應(yīng)商評(píng)分在80分以上列為GP合格供應(yīng)廠商

7.3.2  供應(yīng)商評(píng)分在80分以下,60分以上列為待觀察供應(yīng)廠商.

7.3.3  供應(yīng)商評(píng)分在60分以下列為GP不合格供應(yīng)廠商

7.4評(píng)定結(jié)果處理：

17.4.1 審核評(píng)分為80分以上的供應(yīng)商將<<供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理體系審核結(jié)果報(bào)告>>(附件五)由GP審核組長評(píng)審整合後,呈部門經(jīng)理審核後由EHS管理代表核準(zhǔn)。並將審核發(fā)現(xiàn)之不符合報(bào)告以傳真或郵件的方式知會(huì)供應(yīng)商,並要求在10個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善報(bào)告並於一個(gè)月內(nèi)改善.

17.4.2 若<<供應(yīng)商環(huán)境有害物質(zhì)管理體系審核結(jié)果報(bào)告>>中的分?jǐn)?shù)為80分以上,供應(yīng)商GP推行專員及時(shí)將其登錄<<GP合格供應(yīng)商名冊>>(附件三) ,每三個(gè)月匯總一次由DCC發(fā)行至各相關(guān)單位,並頒發(fā)由經(jīng)總經(jīng)理簽核的<< 綠色伙伴証書>> (見附件四)予供應(yīng)廠商。此證書有效期2年.